Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0189/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Cesta k soche 325/2,02941 Klin |
IČO: | 37813111 |
Predmet: | obedy zamestnanci SF 07/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 25.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 06.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.08.2020 |
Dátum úhrady: | 25.08.2020 |
Súbor: | FD_0189_20 |
Zverejnené: | 29.01.2021 |